Девизна отпремница

Ову опцију је могуће користити уколико имате Напредни пакет.

Девизна отпремница прати артикле који су издати из магацина за извоз. Избором ове опције отвара се форма за унос података девизне отпремнице. Нова девизна отпремница има статус у припреми.

У горњем делу форме налазе се командни дугмићи

KЕП - Ово дугме се активира уколико је стандардна или напредна верзија апликације, а након што се калкулација прогласи важећом. Омогућава да се калкулација евидентира у КЕП књизи. Покретањем ове акције отвара се прозор за избор кепу књиге у којој ће се калкулација евидентирати (приликом избора приказује само оне кепу књиге које одговарају магацину калкулације).
- - преузми рб - ово дугме (постаје доступно притиском на стрелицу поред КЕП дугмета) преузима податке о евидентирању документа у КЕП књигу, и дописује их на крај напомене у формату #кеп:5/10(3)#.
  - избриши рб - ово дугме (постаје доступно притиском на стрелицу поред кепу дугмета) брише из напомене податке о евидентирању у КЕП-у (документ остаје евидентиран у КЕП-у).
Преузми – даје могућност преузимања докумената из овог или других модула (Аванс, модул за магацинско пословање, малопродаја). Притиском на ово дугме отвориће се форма, у којој помоћу филтера бирате одговарајуће документе. Дуплим притиском левог дугмета миша на жељени документ, подаци ће се аутоматски преписати у документ.

За важећи документ на месту дугмета Преузми појавиће се дугме Прокњижи. Ако желите да прокњижите отпремницу у програму за финансијско књиговодство Конто, притисните ово дугме и на питање Да ли сте сигурни да желите да прокњижите документ? одговорите са Да. Након изабране шеме у падајућој листи и притиска на дугме У реду, девизна отпремница ће аутоматски бити прокњижена у програму Конто.

Важећа – када сте сигурни да су унети подаци исправни, потребно је да документ прогласите важећим. То ћете учинити притиском на дугме Важећа, и на питање Да ли желите да евидентирате документ у робно-материјалном књиговодству? (уколико сте се определили за полуаутоматско подешавање), одговорите са Да. Евидентирану отпремницу можете видети у картици робно-материјалних промена, избором опције Промет. Ако не будете евидентирали отпремницу у робно-материјалном књиговодству, нећете је видети у Картици артикала, иако је иста важећа.

Ако је статус важећи, на овом месту постојаће дугме Сторнирај и поље Датум (налази се испод дугмета Сторнирај и односи се на датум сторнирања, може се унети куцањем или избором из табеле, која се отвара притиском на стрелицу у углу поља).

Избриши – за брисање девизне отпремнице. Ова команда је доступна само ако је документ у припреми.
Сачувај – за памћење унетих података.
Штампај – даје могућност штампања.

Поља која се попуњавају у форми су:

Назив документа – аутоматски се попуњава, али га можете променити.
Број – аутоматски се уноси број отпремнице коју израђујете, или можете унети неки свој број.
Спољни број – уноси се број документа на основу којег израђујете отпремницу.
Шифра – шифра пословног партнера, може се унети ручно или преко филтера за избор пословног партнера (F9).Кликом на шифру партнера отвара се филтер пословних партнера где се поново кликом на Додај новог пословног партнера пружа могућност отварања картице новог пословног партнера из самог документа
Датум – датум се може унети ручно или изабрати из календара који се отвара притиском на стрелицу на крају овог поља.
Магацин – бира се из листе која приказује све унете и сачуване магацине. У листи треба означити магацин на који се отпремница односи.
Организациона јединица – бира се из листе организационих јединица за ваше предузеће.
Валута - бира се из листе која приказује све унете и сачуване валуте. Притиском на дугме Преузми, аутоматски се уписује курс за изабрану валуту, или га можете унети ручно.

Поља која се попуњавају у табели Ставке су:

Р.б. – односи се на редни број ставке. Апликација аутоматски попуњава ово поље.
Шифра – шифра артикла на који се ставка односи. Може се унети ручно или преко филтера за избор одређеног артикла (F9), који је у оквиру изабраног магацина. Може се унети и преко падајуће листе коју отварате кликом на . Кликом на поље "Шифра" и притиском на тастер Ф12 отвара детањан приказартикла који је под том шифром.
Назив – назив артикла, аутоматски се уписује када изаберете шифру.
Серијски број - Уноси се серијски број који је дефинисан за одређени артикал, серијски бројеви су сортирани тако да је први онај коме најпре истиче рок трајања. Пасивни серијски бројеви се не појављују у избору. Oва опција се мора предходно уклључити у подешавањима. Систем- Подешавања и конфигурација-Подешавања-Робно-материјално-Артикли/Магацини- Артикли-Артикли могу имати серијски број - Да
Ј.м. – јединица мере, поставља се аутоматски на основу изабраног артикла.
Количина – уносите количину артикала за коју се креира девизна отпремница.
Девизна јединична цена - уноси се јединична цена у девизама
Девизни износ - уноси се укупан износ у девизама
Јединична цена – прерачунава унети девизни износ у динаре по курсу на дан.
Тип пореске стопе - аутоматски се попуњава пореском стопом подешеном у артиклима, а могуће је променити ручно избором једне од понуђених опција из листе, која се отвара притиском на стрелицу у десном углу поља.
Пор. стопа – попуњава се избором типа пореске стопе
Фак. Пор. Стопа - Фактурна пореска стопа се попуњава избором типа пореске стопе.
Рабат - представља попуст изражен у процентима.
Тежина - Исказује се дефинисана тежина артикла.
Напомена - аутоматски се приказује напомена за одређен артикал.
Износ – аутоматски се приказује износ добијен на основу унетих података.
ПДВ - аутоматски се приказује износ ПДВ-а добијен на основу унетих података.
Износ без ПДВ-а - аутоматски се приказује износ добијен на основу унетих података

Испод табеле се налази картица Напомена у коју се уписује додатни опис, уколико је потребан. У картицу Аналитике уносе се додатне аналитике уколико постоје.

У картице Превозник и Испорука робе уносе се подаци о превознику и испоруци робе. Ови се подаци виде и на штампи документа.

Уколико је укључена опција Евиденција докумената, у доњем делу форме биће приказан панел у коме се налазе информације о томе у којим је све модулима евидентиран означени документ. Дуплим кликом отвара се налог за књижење, промет, КЕП књига или извод где је документ евидентиран (у зависности од изабране картице и инсталираних модула).

Уколико постоји потреба за обавештењем да артикал иде у негативу током уноса, у подешавањима је потребно изабрати опцију "ДА". Подешавање се налази на локацији:

Систем - Подешавања - Робно-материјално - Општа подешавања - Прикажи обавештење ако артикал иде у негативу током уноса арткала у робне документе.