• Књига. Бира се из листе понуђених књига:

1. Примљена добра и услуге од добављача у Републици,

2. Дати аванси,

3. Изузимања и крајња потрошња (члан 29),

4. Увоз добара и услуга,

5. Набавка од пољопривредника,

6. Увоз без царине,

7. Набавка секундарних сировина,

8. Примљена добра и услуге у грађевинарству,

9. Tрансфери новца,

10. Промет електричне енергије и природног гаса,

11. Предрачун,

12. Рачуни благајне и накнаде банака,

13. Исправка ПДВ основице,

14. Исправка права на одбитак предходног пореза,

15. Добра и услуге у Републици набављени од физичких лица,

16. Накнадно стицање права на одбитак предходног пореза по члану 32а,

17. Стицање права на одбитак предходног пореза по члану 32б.

18. Набавка грађевинских објеката.

Као филтери за отварање књиге постоје датум издавања, датум пријема, рок плаћања и/или датум за ПДВ обрачун.            

•     Датум издавања/пријема/рок плаћања/датум за ПДВ обрачун од: __ до: __. Потребно је дефинисати период за који се посматра изабрана књига.

• Са сразм. одбитком – одређује да ли се приказују рачуни са сразмерним одбитком.
• Година – приказује рачуне који припадају изабраној години.
• Статус – приказује рачуне који припадају изабраном статусу.
• П. партнер (поч. шифре) – приказује рачуне који су везани за изабраног пословног партнера. Пословни партнер се бира притиском на дугме ... или кроз филтер, притиском тастера  F9.
• Број (од  до) – приказује рачуне чији број припада изабраном опсегу.
• Сп.број (почетак) – приказује рачуне чији спољни број почиње текстом у овом пољу.
• П. партнер није ПДВ обвезник – одређује да ли је пословни партнер, за кога су везани рачуни које треба приказати, ПДВ обвезник или није.
• Датум промета (од  до) – приказује рачуне чији промет припада изабраном периоду.
• Рок плаћања (од  до) – приказује рачуне чији рок плаћања припада изабраном периоду.
• Напомена (део) – приказује рачуне чија напомена почиње текстом у овом пољу.
• Разгр. ПДВ – одређује да ли се приказују рачуни са разграниченим ПДВ.
• Орг. јединица – приказује рачуне који су везани за изабрану организациону јединицу.

• Провери – притиском на ово дугме, програм проверава све рачуне који су приказани у табели и евентуално вас упозорава да обратите пажњу на неке податке у рачунима, који нису стандардно попуњени.
• Прокњижи све – сви примљени рачуни у табели се припремају за контирање у финансијском књиговодству.
• Сачувај – чување свих података. Ово дугме треба користити што чешће, а нарочито након значајних промена. Ако не притиснете ово дугме пре затварања прозора, ваше измене података неће бити сачуване. Након ове команде, програм такође проверава све нове ставке књиге и пребацује их у статус важећи.
• Поништи – брише услове задате у филтер пољима.
• Штампај – даје преглед свих примљених рачуна.

• Година – година издавања рачуна. За нови рачун се поставља аутоматски на текућу годину.
• Број – аутоматски додељен редни број приликом додавања рачуна. Сваком новом рачуну аутоматски се поставља први наредни број, у односу на највећи у свим књигама примљених рачуна заједно за текућу годину.
• Статус – статус рачуна који се бира из листе понуђених статуса:

• у припреми
• важећи
• сторнирано
• сторно

• Датум изд. – датум када је добављач издао рачун. За нови рачун се поставља аутоматски на текући датум.
• Датум за одб.основице - датум за одбитак основице документа (датум по коме основица улази у ПППДВ пријаву).
• Датум промета - датум промета по рачуну добављача.
• Датум за одбитак ПДВ - датум по коме ће се ПДВ узимати у обзир за ПППДВ пријаву.
• Разгр. ПДВ – ознака да ли је ПДВ разграничен.
• Спољ. број – оригинални број у рачуну добављача. Овај број мора да буде јединствен за добављача и годину у којој је рачун издат. Ово поље је обавезно за унос.
• П. партнер – шифра добављача се може унети ручно или преко филтера за избор пословног партнера (тастер F9). Ово поље је обавезно за унос.
• Назив п. партнера - ово поље се аутоматски попуњава избором шифре пословног партнера.
• ПДВ обвезник – податак да ли је добављач ПДВ обвезник. Поље се поставља аутоматски из табеле пословних партнера и не може се променити у оквиру ове форме.
• Рок плаћања – рок плаћања се уноси ако је наведен у рачуну добављача.
• Ручно прокњижен – ово поље је потребно означити након књижења рачуна, како га програм не би узео у обзир приликом поновног књижења.
• Аутоматски прокњижен - попуњава се аутоматски и не може се мењати.
• Основица општа стопа може се одбити.            
• Износ ПДВ општа стопа може се одбити.
• ПДВ евиденција општа стопа - поставља се стопа ПДВ евиденције аутоматски при уносу износа рачуна и може се мењати.          
• Основица посебна стопа може се одбити.           
• Износ ПДВ посебна стопа  може се одбити.
• ПДВ евиденција посебна стопа - поставља се стопа ПДВ евиденције аутоматски при уносу износа рачуна и може се мењати.            
• Основица општа стопа  НЕ може се одбити.           
• Износ ПДВ општа стопа НЕ може се одбити.  
• Основица посебна стопа НЕ може се одбити.
• Износ ПДВ посебна стопа НЕ може се одбити.           
• Неопорез. – неопорезовани део вредности фактуре, који по Закону не подлеже опорезивању.
• ПДВ евиденција неопорезиво - поставља се стопа ПДВ евиденције аутоматски при уносу износа рачуна и може се мењати.            
• Ослобођ. – део вредности фактуре који је по Закону ослобођен од ПДВ-а.
• ПДВ евиденција ослобођено - поставља се стопа ПДВ евиденције аутоматски при уносу износа рачуна и може се мењати. 
• Префактурисан ПДВ
• Неопорезиво (рачун-опорезивање разлике)                                   
• Нето укупно – укупна вредност рачуна без пореза. Не може се мењати и израчунава се програмски као збир износа у пољима ПДВ основица, неопорез. и ослобођ.
• Укупно ПДВ – укупна вредност пореза. Не може се мењати и израчунава се програмски као збир износа у пољима п. може се одбити и п. не може се одбити.
• Укупно – укупна вредност фактуре. Не може се мењати и израчунава се програмски као збир износа у претходна два поља.
• Неопорез. аванса.                   
• Ослобођ. аванса.
• Основица аванса.           
• П. може се одбити аванса.           
• П. не може се одбити аванса.           
• Нето укупно аванса.           
• Укупно ПДВ аванса.           
• Укупно аванс.           
• Напомена – текстуална напомена уз рачун.
• Са сраз. одбитком – сразмерни одбитак.
• % сразм. одбитка – проценат сразмерног одбитка.
• Територија – територија са које је набављена роба/услуга. Бирате из листе предвиђених територија за одређену књигу. Максимално вам могу бити понуђене опције: Република без Косова, АП Косово и Метохија, Црна Гора и иностранство. Последње три опције су битне за књигу Увоз добара и услуга.
• Орг. јединица – шифра организационе јединице се може унети ручно или преко филтера за избор организационе јединице (тастер F9). Притиском на тастер F4 отвара се форма која приказује пун назив изабране организационе јединице.
• Врста трошка.
• Конто.         
• Назив конта.
• Веза са документом.  

• Означи све видљиве редове - означава све видљиве редове у књизи примљених рачуна.
• Избриши све ознаке редова.          
• Избриши означене редове - брише све означене редове.
• Копирај - копира податке из рачуна у неки текстуални фајл.
• Отвори детаљ - отвара детаљан приказ изабраног рачуна.
• Иди на колону - отвара се списак свих постојећих колона у табели Ставке. Ова опција служи за брже проналажење жељене колоне.
• Статус документа - промена статуса документа. Бира се из листе понуђених статуса: 

• у припрему - мења статус важећег или сторнираног документа тако да сада буде у припреми.
• важећи - мења статус документа у припреми или сторнираног тако да буде важећи.

• Опште операције са документима - бирате операцију коју желите да извршите: 

• Копирај документ - формира нови документ у КПР - рачун који има исте вредности као постојећи.
• Сторнирај - сторнира изабрани рачун. Ова опција се примењује само на рачуне у статусу важећи.

• Додатне операције са документима - бирате операцију коју желите да извршите:

• Преузми документ - даје могућност преузимања докумената из других модула.
• Аналитике - отвара се форма за избор аналитике за један или више означених докумената. Аналитике се могу додавати без обзира на статус документа.
• Прокњижи - отвара форму за избор шеме за књижење. У табели Издати документи за књижење су подаци о изабраном рачуну или рачунима. Једини податак који се може мењати је конто на који ће се књижити. Постоје две могућности:

• Извези за књижење - кликом на ово дугме подаци ће бити сачувани у .xml датотеци.
• Прокњижи - отвара се нови налог за књижење у програму Конто (ако је инсталиран).                                

• Креирај књижно одобрење/задужење.
• Креирај интерни обрачун.

• Штампај - штампа изабраних докумената.

• Аналитике – у овој картици се приказује аналитика изабраног документа.
• Евиденције документа - у овој картици се налазе информације о томе у којим је све модулима евидентиран означени документ. Притиском на тастер Ф12 отвара се налог за књижење, промет, КЕПУ књига или извод где је документ евидентиран (у зависности од изабране картице и инсталираних модула).