Ова опција пружа могућност уноса новонабављених основних средстава истовремено. Креирањем документа Нова набавка и проглашавањем важећим отварају се картице за сва унета основна средства, која се аутоматски стављају у употребу.
Нова набавка има статус у припреми.
У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:
-
Важећи – када су унети подаци у документу исправни, потребно је прогласити га важећим, притиском на дугме Важећи. Тада ће се променити статус документа набавке (горњи леви део прозора) и истовремено се креирају картице за сва основна средства, која су унета. Основна средства биће стављена у употребу, док ће сви унети подаци бити преписани у картицу. Такође, у картици као прва ставка промена, биће евидентирана набавка. За средства која су већ у употреби и налазе се у документу Нова набавка биће уписана промена Повећање набавне вредности.
-
Избриши – за брисање документа набавка. Ова команда је доступна само ако је документ у статусу у припреми.
-
Сачувај – за памћење унетих података.
-
Штампај – даје могућност штампања документа.
Поља која се попуњавају у форми су:
-
Број – апликација уноси број набавке која се израђује, или се може унети неки број. Приликом сваког следећег креирања документа, број ће се повећати за један.
-
Датум важења – аутоматски се поставља тренутни датум, али се може унети и ручно или изабрати из календара који се отвара притиском на стрелицу у десном делу поља.
Поља која се попуњавају у табели Ставке су:
-
Р.б. – односи се на редни број ставке. Апликација аутоматски попуњава ово поље и његова вредност се не може мењати.
-
Инв. број – уноси се број новог основног средства. Ово је прво поље за унос од стране корисника. Уколико је средство са тим инвентарским бројем већ у употреби, Нова набавка се третира као повећање набавне вредности.
-
Назив – уноси се назив основног средства.
-
Ном. група – ово поље попуњава се притиском на стрелицу у десном делу поља. У листи се бира номенклатурна група којој припада основно средство.
-
Количина – уноси се количина основног средства за које се креира набавка.
-
Век трајања – уносе се године трајања основног средства.
-
Ст. отписа – уписује се стопа отписа.
-
Аморт. група – ово поље попуњава се притиском на стрелицу у десном делу поља. У листи се означава амортизациона група којој припада основно средство.
-
Орг. јед. – поље се попуњава притиском на стрелицу у десном делу поља. У листи се бира организациона јединица.
-
Локација – уноси се локација на којој се налази основно средство.
-
Бар код – уноси се бар код основног средства.
-
Рачунополагач – шифра рачунополагача може се унети ручно или преко филтера за избор пословног партнера (F9). Дуплим притиском левог тастера миша на жељеног рачунополагача, његова шифра ће се аутоматски уписати у поље Рачунополагач.
-
Добављач – шифра добављача може се унети ручно или преко филтера за избор пословног партнера (F9). Дуплим притиском левог тастера миша на жељеног добављача, његова шифра ће се аутоматски уписати у поље Добављач.
-
Фактурна набавна вред. – набавна вредност основног средства која улази у пореску амортизацију.
-
Датум набавке – уноси се датум набавке основног средства.
-
Датум употребе – уноси се датум када је основно средство стављено у употребу.
- Резидуална вред. – преостала вредност за основна средства. Ако основно средство нема резидуалну вредност, то поље треба оставити празно.
- Алат и ситан инвентар – означава да је основно средство у групи Алат и ситан инвентар.
-
Половно основно средство – означава да је основно средство купљено као коришћено.
-
Улази у ПК – означавањем овог поља основно средство улази у ПК образац. Уколико ово поље није чекирано, основно средство неће бити приказано у ПК обрасцу.
-
Улази у ОА образац – означавањем овог поља основно средство улази у ОА образац (уколико није прва амортизациона група). Уколико ово поље није чекирано, основно средство неће бити приказано у ОА обрасцу.
-
Ради се амортизација – назнака да се за основно средство обрачунава амортизација. Уколико ово поље није означено, основно средство неће бити приказано у обрачуну амортизације.
-
Повећање набавне вредности – ово поље се означава уколико постоји повећање набавне вредности већ постојећег основног средства. Потребно је унети идентичан инвентарски број и назив основног средства за које се ради повећање набавне вредности и проглашавањем документа важећим аутоматски ће креирати тип промене повећање набавне вредности и увећати набавну вредност основног средства.
-
Напомена – ово поље служи за унос напомене одређеног основног средства.
-
Нематеријална улагања - чекирају се нематеријална улагања набављена након 1.1.2018. године
-
ПОА - аутоматски је чекирано, а односи се на ос набављена и стављена у употребу од 1.1.2019. године. Може бити чекирано или ОА или ПОА.
Испод табеле се налази поље Напомена које служи за унос неке писане напомене у вези са креирањем набавке.
Притиском на црвено дугме Х (у горњем десном углу форме), појавиће се прозор са поруком “Да ли желите да сачувате промене?”. Притиском на Да затвориће се форма , а подаци ће бити сачувани.
Уколико имате модул Аванс - модул за фактурисање и обрачун пдв-а постоји могућност преузимања основног средства из књига примљених рачуна у које је основно средство унето због евиденције и обрачуна пдв -а.
Кликом на дугме "Преузми ОС из фин. докумената" појавиће се филтер и табеларни приказ за избор докумената на основу којих ће се креирати ново набављена основна средства.
Са леве стране у приказује филтер на основу кога се може изабрати тип књиге у коју су рачуни од добављача унети. Такође, кроз филтер се може извршити избор пословног партнера, валуте, године, броја, спољног броја рачуна, организационе јединице.
У опцијама преузимања означавањем једне од опција основна средства ће бити унета по ставкама или укупно.
Означавањем поља једно основно средство приказаће се једно основно средство са одговарајућом количином.
На десној страни у горњем делу је приказ примљених докумената, а у доњем ставке изабраног примљеног документа уколико је изабрана опција уноса по документима.
Кликом на дугме Изабери формираће се основно средство из књиге примљених рачуна по задатим параметрима.
Уколико се у документ Набавка унесе већ постојећи инвентарски број основног средства у употреби, то ће се сматрати повећањем набавне вредности тог средства. Пре сваког повећања набавне вредности потребно је на исти дан обрачунати амортизацију.
Када се документ Набавка проглашава важећом, а у њој постоје средства која су већ у употреби и није урађена амортизација, на дан набавке за та средства, тј. датум важења документа набавке формира се документ Обрачун амортизације. Он ће садржати сва постојећа средства из набавке којима није урађена амортизација у току тог месеца или на тај дан (у зависности од подешавања како се ради амортизација). Документ има исти датум као документ набавке. Тeк кад обрачун амортизациј буде проглашен важећим, може се набавка прогласити важећом.
У ставкама набавке ће бити обележени редови којима недостаје амортизација.
