Нови радни налог

Радни налог служи за иницирање процеса производње неког производа и то је уједно и основни документ када говоримо о евиденцији производње и праћењу евиденције производње.

Отвара се на одређени дан и након реализације се затвара.

Радни налог креира онај ко је одговоран за лансирање производње. То лице дефинише колико чега треба да се направи, одређује ко шта треба да узме из магацина да би се производња одвијала, креира из радног налога утрошак на основу онога што је у радном налогу наведено за производњу.

За сваки радни налог могуће је радити један или више обрачуна.

Избором ове опције отвара се форма за унос података радног налога.

Кликни за увећање

Поља која се попуњавају у форми су:

Број документа – поставља се аутоматски при креирању налога и може се мењати.
Спољни број – уносите број документа на основу којег израђујете радни налог.
Датум отварања – датум отварања можете унети ручно или изабрати из календара који се отвара притиском на стрелицу на крају овог поља.
Датум затварања – датум затварања можете унети ручно или изабрати из календара који се отвара притиском на стрелицу на крају овог поља.

Наручилац – шифра наручиоца уноси се преко филтера за избор пословног партнера (F9). Дуплим притиском левог тастера миша на жељеног пословног партнера, његова шифра ће се аутоматски уписати у поље.

Одговорно лице – шифра лица на које се документ односи. Шифра се може унети ручно или преко филтера за избор пословног партнера/лица (F9). Дуплим притиском левог тастера миша на жељеног пословног партнера, његова шифра ће се аутоматски уписати у поље.

Напомена – уноси се произвољан текст.

Подаци у доњем делу форме су подељени у четири картице:

Производ - Ова картица садржи 2 табеле.

У табелу Производи уносимо податке о артиклима које производимо. Поља у табели су:

- Р.б. - редни број, попуњава се аутоматски.
- Шифра - шифра артикла, може се унети ручно или изабрати преко филтера (F9).
- Назив - назив артикла, попуњава се аутоматски избором шифре артикла.
- Јед. мере - јединица мере, попуњава се аутоматски избором шифре артикла.
- Количина - уносимо количину коју планирамо да произведемо.
- Саставница - кликом на отвара се филтер за избор спецификације. Избором спецификације, аутоматски се попуњава табела Материјал. Ако не изаберемо спецификацију, треба ручно унети податке о материјалима.
У табелу Материјал уносимо материјал потребан за производњу изабраног производа из табеле Производи. Поља у табели Материјал:
Р.б. - редни број, попуњава се аутоматски.
- Шифра - шифра артикла, може се унети ручно или изабрати преко филтера (F9).
- Назив - назив артикла, попуњава се аутоматски избором шифре артикла.
- Јед. мере - јединица мере, попуњава се аутоматски избором шифре артикла.
- Количина - уносимо количину материјала који учествује у производњи јединичне количине производа (у утрошку материјала ће ова количина бити помножена са количином производа).
- Магацин - магацин из кога се требује материјал. Бира се из листе понуђених магацина.

Утрошак

Дугме Нови утрошак формира нови утрошак у робно-материјалном књиговодству за сваки артикал из табеле материјал. Утрошак је документ који ћемо прво креирати и утрошак ће бити попуњен материјалом који је коришћен за прављење производа и количином која је утрошена. Креирани утрошак је потребно прогласити важећим и на тај начин ће се раздужити магацин материјала. Утрошак представља излаз из магацина материјала за материјал који је утрошен у прављењу производа. Уколико је количина стварно утрошеног материјала различита од количине у спецификацији или се користи неки заменски материјал та корекција се може одрадити директно у табели "Материјал".

Обрачун

        Дугме Нови обрачун отвара форму за обрачун трошкова. Обрачун се врши на основу директних и индиректних трошкова као и на основу информација у току производње.

        Из овог обрачуна се могу видети сви трошкови производње и у којој су мери оптеретили производњу у радном налогу. Уколико је утрошак проглашен важећим,

        аутоматски ће се уписати директни утрошак материјала, остали трошкови се уносе ручно.

Кликни за увећање

Остали трошкови поред већ обрачунатих директних трошкова материјала уносе се ручно и уписују као додатни трошкови који утичу на укупну вредност производа.

У горњем делу форме налазе се командни дугмићи:

Прокњижи – притиском на ово дугме, могуће је прокњижити обрачун трошкова у финансијско књиговодство (модул Конто). На основу шеме за књижење „Обрачун радног налога“, креираће се налог за књижење у финансијском књиговодству.
Избриши – уколико желите да избришете креирани обрачун, притисните овај тастер.
Сачувај – било какву промену да унесете, тј. било које поље да се попуни или избрише потребно је сачувати притиском на ово дугме.
Штампај - омогућава приказ документа у штампаној форми, као и саму штампу.

Поља за унос су подељена у две групе:

Директни трошкови – Јесу трошкови који настају током процеса производње и као такви утичу на цену коштања готовог производа. (Директни трошкови материјала, директни трошкови услуга, директни трошкови амортизације, директни трошкови фактура, зарада...)
Индиректни трошкови – Трошкови који не настају директно у процесу производње али ипак улазе у цену производа. (Индиректан утрошак материјала, зарада, амортизације, услуга...)

У дну обрачуна се налази поље „Производна вредност“ које приказује тренутну вредност производа, насталу на основу директних и индиректних трошкова.

Предатница

Дугме Нова предатница формира документ предатницу за сваки производ у робно-материјалном књиговодству. Предатница је документ којим се произведени производи предају у магацин готових производа након завршетка производње и након потврде о исправности производа. На документу ће бити сви производи који су направљени по утрошку и њихова количина. Кад се документ Предатница прогласи важећим, задужиће магацин готових производа за произведене производе.