Аванс – модул за вођење ПДВ евиденције

Подешавања у овој картици су:

Фактурисање за сва предузећа
- Непознати артикал је услуга без ценовника - Aко је ова опција означена, новоунети непознати артикал ће се третитати као услуга, без потребе за уношењем у шифарник артикала и дефинисањем његове цене.
- Ознака домаће валуте - Одређује да ли се у динарским фактурама приказује ознака валуте.
- Документи имају шифру - Одређује да ли издати документи имају јединствену шифру. Ова шифра се штампа и може садржати произвољан текст. Ако је означена ова опција, отвара се још једна ставка у подешавањима:
- Шифра се штампа уместо броја - Одређује да ли ће се на штампи документа приказати број или шифра документа.
- Наслов уз шифру документа - Ознака која се унесе ће се приказати на штампаној форми уз шифру документа.
- Аутоматски евидентирај у КЕПУ и преузми број из КЕПУ - Да ли се аутоматски евидентира и преузима број документа из КЕПУ књиге у рачун.
- Користити бар- код читач приликом уноса артикала у рачун - Одређује да ли се може користити бар- код читач за унос артикала у рачун. Ако је изабрано "Да", бар код се уноси као шифра артикла и курсор се аутоматски пребацује у следећи ред рачуна.
- Рачуни се штампају као рачуни-отпремнице - Одређује да ли се рачуни штампају као рачуни-отпремнице.
- Рок плаћања се штампа - Одређује да ли се у штампаним документима приказује рок плаћања. Овај датум се приказује уз датум промета.
- Наслов уз рок плаћања - Наслов који се приказује уз рок плаћања ако се он приказује у штампаном документу.
- Аутоматски креирати позив на број приликом чувања документа - Ако је чекирано ово поље програм аутоматски креира позив на број рачуна.
- Преузимање цене артикала из ценовника када магацин није изабран - Одређује се која врста цене се преузима у документ.
- Штампати фискални рачун када је статус у припреми - Ако је означено ово поље, могуће штампати фискални рачун када је статус документа у припреми. У супротном фискални рачун се може штампати само за важеће документе.
- Износ горњег лимита дуга корисника - Ако је дефинисан лимит дуга програм ће приликом издавања рачуна упозорити (поље купац ће бити означено жутом бојом) када дође до прекорачења лимита, уколико су дефинисани комерцијални уговори можемо онемогућити да се документ прогласи важећим када се лимит прекорачи.
- Штампај датум промета у финансијским документима - Одређује се да ли се на штампи докумената приказује датум промета. Ово подешавање је могуће променити и у самом документу.
- Основно место издавања - Одређује се примарно место издавања приликом издавања рачуна.
- Основно место промета - Одређује се примарно место промета приликом издавања рачуна.
- У штампи се приказује износ написан словима - Одређује да ли се на штампи документа исписује укупан износ и словима.
- Примени акцизе у излазним рачунима - Дефинише се да ли ће се користити акцизе у издатим документима.
- Препиши напомену из предрачуна приликом копирања у други фин. документ - Ако је ово поље чекирано приликом копирања предрачуна у други финансијски документ преписаће се већ дефинисана напомена из предрачуна.

Књиге
- Нове ставке КПР после чувања постају важеће - Одређује да ли нове ставке КПР после чувања аутоматски постају важеће. У супротном, остају у припреми.
- Брисање прокњижених ставки - Одређује да ли је дозвољено брисање ставки које су (или су обележене да су) прокњижене у другим пословним књигама.
- Измена прокњижених ставки - Одређује да ли је дозвољена измена ставки које су (или су обележене да су) прокњижене у другим пословним књигама.
- Шема за генерисање шифре документа - Описује тренутно изабрану шему за генерисање шифре документа.
- Шема за бројање се чува у подешавањима - Ако је ово поље чекирано шема за бројање се чува у подешавањима, иначе се чува на нивоу предузећа.
- Упиши и шифру ако је иста као број документа - Ако је ово поље чекирано код налога за књижење ће се уписати у пољу документ и број и шифра иако су идентични.
- Варијанта бројања по магацину - бирамо- Једно бројање за све књиге или Бројање за изабрану књигу или Бројање за књиге са заједничким бројањем.
- Бројати документе по - Одређује начин по коме се броје документи и користи се при генерисању шифре документа. Могуће опције су по:
  - редном броју у књизи
  - изабраном магацину
  - копирање броја документа
  - организационим јединицама.
- Прикажи само непрокњижене документе - Одређује да ли се у књигама приказују само непрокњижени документи.
- Отварати документе преко целог екрана - Да ли се отварају документи преко целог екрана.
- Боја колона опште стопе - Бирате боју ивица ћелија колона са износима опште стопе.
- Боја колона посебне стопе - Бирате боју ивица ћелија колона са износима посебне стопе.
- Боја колона не може се одбити - Бирате боју ивица ћелија колона са износима које се не могу одбити.
- Нове ставке КПР после чувања задржавају број документа - Ако је ово поље чекирано програм ће након чувања задржати дефинисан број документа, у супротном ће доделити први следећи.
- Онемогући унос КПР докумената са истим спољним бројем и пословним партнером - Ако је ово поље чекирано програм неће дозволити унос новог документа са истим спољним бројем и пословним партнером.
- Омогући коришћење система наплате у књизи издатих рачуна - Чекира се ако је предузеће у систему наплате. У том случају се у КИР појаве колоне "у систему плаћања" као и "ручно плаћен и аутоматски плаћен".
- Преузми цену из набавног ценовника код одабира артикала у примљеним документима - Ако је ово поље чекирано у примљеним документима се аутоматски повлачи цена из набавног ценовника.
- Основни датум у књизи је датум краја важења периода књижења - Ако је ово поље чекирано основни датум у књизи ће бити датум краја важења навршеног периода књижења.
- Аутоматски рок плаћања у КПР-у од датума пријема - У ову колону се уноси број дана за које дајемо рок плаћања у књизи примљених рачуна.
- Аутоматско освежавање књига и филтера - Уколико је ово подешавање одчекирано програм неће аутоматски освежавати документе који се налазе у књигама или су приказани у филтеру.
- Приказ девизних колона у књизи 1 и 2 - Ако је ово поље чекирано у књизи 1 и 2 приказаће се колоне за избор валуте и курса као и колоне са девизним износима докумената.
- Проверавати да ли је унет износ пореза - Ако је ово подешавање чекирано програм ће обавестити (ред ће бити жуте боје) уколико није унет износ ПДВ-а.
- Начин приказа књига - Одређује да ли ће у књигама бити приказан или сакривен ред са табовима и филтерима.
- Додавање прилога документима према статусу - Одређује се да ли прилог можете додати документу док је у припреми или и када добије статус важећи.
- КПР приказ колоне датум пријема - чекирамо уколико желимо да нам се појави колона датум пријема у КПР.

КПР евиденције
- Податак по коме се прво сортира - Први податак по коме се сортирају све ПДВ евиденције везане за књигу примљених рачуна. Бира се из листе понуђених података.
- Редослед првог сортирања - Редослед првог сортирања може бити растући или опадајући.
- Други податак по коме се сортира - Други податак по коме се сортирају све ПДВ евиденције везане за књигу примљених рачуна. Бира се из листе понуђених података.
- Редослед другог сортирања - Редослед другог сортирања може бити растући или опадајући.
- Трећи податак по коме се сортира - Трећи податак по коме се сортирају све ПДВ евиденције везане за књигу примљених рачуна. Бира се из листе понуђених података.
- Редослед трећег сортирања - Редослед трећег сортирања може бити растући или опадајући.

КИР евиденције
- Податак по коме се прво сортира - Први податак по коме се сортирају све ПДВ евиденције везане за књигу издатих рачуна. Бира се из листе понуђених података.
- Редослед првог сортирања - Редослед првог сортирања може бити растући или опадајући.
- Други податак по коме се сортира - Други податак по коме се сортирају све ПДВ евиденције везане за књигу издатих рачуна. Бира се из листе понуђених података.
- Редослед другог сортирања - Редослед другог сортирања може бити растући или опадајући.
- Трећи податак по коме се сортира - Трећи податак по коме се сортирају све ПДВ евиденције везане за књигу издатих рачуна. Бира се из листе понуђених података.
- Редослед трећег сортирања - Редослед трећег сортирања може бити растући или опадајући.
- Штампај укупан износ по документу - чекирати ради приказа целокупног износа на штампи.

Обрачун ПДВ
- Тип обрачуна - Као резултат законских измена и могућих специјалних начина обрачунавања ПДВ-а, постоји листа за избор типа обрачуна. Подразумевано је да се ПДВ обрачунава на стандардан начин и по тренутно важећим прописима, али ако то није случај треба одабрати одговарајућу опцију.
- Обрачунавају се само набавке са правом одбитка претх. пореза - Ако се означи ова опција, у наредне обрачуне ПДВ-а ће ући само набавке код којих постоји право на одбитак претходног пореза. То значи да ће у тачке пореске пријаве 006, 007, 008 и 009 ући само основице за опорезоване набавке код којих се ПДВ може одбити. У супротном, у ове тачке ће ући и набавке код којих ПДВ није обрачунат, или не постоји право на сразмерни одбитак.
- У обрачун улазе набавке по чл. 29 - Ако се означи ова опција, у наредне обрачуне ПДВ-а, у тачке пореске пријаве 006, 007, 008 и 009, ће ући и набавке код којих не постоји право на одбитак претходног пореза по члану 29 Закона. Ове опције су постављене јер у пракси постоје разлике у тумачењу шта све треба да уђе у тачке 006, 007, 008 и 009 пореске пријаве.
- Начин ПОПДВ обрачуна - Одређује да ли код обрачуна ПОПДВ евиденције гледа ставке документа (ако нису унете, онда заглавље) или само заглавље игноришући ставке из детаља.
- Извршење упита над само једним процесом ( Оптион(МАЏДОП 1) - уколико је чекирано ово подешавање, процесор апликација користи као да има само једно језгро без обзира колико језгра има процесор
- Виши ниво приоритета извршења упита у бази - уколико је чекирано подешавање, Обрачун ПДВ-а има приоритет над свим осталим упитима задатим из апликације.
  
  Напомена: По тренутно важећем тумачењу, у пореску пријаву треба да уђу све набавке, без обзира да ли садрже претходни порез који се може одбити или не. То значи да поље, У обрачун улазе само набавке за које је обртачунат претх. порез за одбитак, не треба да буде означено, док поље У обрачун улазе набавке по чл. 29, треба да буде означено.

Финансијско књиговодство
- Шема за примљене документе - Омогућава избор шеме по којој се аутоматски контирају књиге примљених рачуна свих предузећа, ако је дефинисано више шема по којима се могу књижити документи. Уз програм се испоручује само стандардна шема контни план по МРС. Ако вам стандардна шема не одговара, можете се обратити стручњацима ПС.ИТ који ће додати нову шему, прилагођену вашим потребама.
- Шема за издате документе - Омогућава избор шеме по којој се аутоматски контирају књиге издатих рачуна свих предузећа, ако је дефинисано више шема по којима се могу књижити документи. Уз програм се испоручује само стандардна шема контни план по МРС. Ако је промењен оригиналан контни план, тако да му стандардна шема не одговара, можете се обратити стручњацима ПС.ИТ који ће додати нову шему, прилагођену вашим потребама.
- Авансни рачуни се контирају - Одређује да ли се авансни рачуни могу директно књижити у финансијском књиговодству.
- Напомене из документа се преносе у налог - Одређује да ли се напомене из рачуна уписују у налог при аутоматском књижењу.
- Затворити прозор са шемама за књижење - Одређује да ли, приликом књижења документа, аутоматски затвара прозор за избор шеме за књижење након што сте изабрали шему.
- Изаберите текст који се користи приликом књижења примљених докумената - Омогућава књижење КПР-а са оригиналним (спољним бројем) или са бројем документа из књиге.
- Аутоматски изабрати шему код књижења примљених докумената - Одређује да ли се, приликом књижења, аутоматски бира прва шема за књижење.
- Пренеси напомену на конто купца, ако је изабрано књижење са напоменом - Одређује да ли ће се напомена из финансијског документа пренети на конто купца у налогу за књижење.
- Документ који затвара аванс биће авансни рачун, а не обрачун или коначни рачун - Одређује да ли се приликом књижења коначног рачуна или обрачуна документ који затвара предходно унет авансни рачун бити авансни рачун или све ставке налога затвара по коначном рачуну или обрачуну (у зависности који документ књижимо).
- Књижи исправку ПДВ по документима на основу којих се ради исправка - Одређује да ли ће приликом књижења исправке ПДВ основице документ који затвара предходно унет рачун бити рачун или све ставке налога затвара по књижном одобрењу/задужењу.
- Датум налога је најскорији датум у списку докумената који се књиже - чекирати ову опцију ако желимо да датум налога добије најскорији датум у списку докумената који се књиже.
- Подеси сторно аванс ручно прокњиженим када се рачун проглашава важећим - чекирањем ове опције када прогласимо рачун важећим сторно аванс се обележава да је ручно прокњижен.
- Изаберите текст који се користи приликом књижења издатих докумената - Омогућава књижење КИР-а са оригиналним (спољним бројем) или са бројем документа из књиге.

Робно-материјално књиговодство
- Аутоматско књижење у промету при издавању - Одређује да ли се рачуни аутоматски књиже у промету при издавању.
- Провера количине артикала у магацину - Одређује да ли се проверава количина артикала у магацину.
- Рачуни се контирају као рачуни-отпремнице - Одређује да ли се рачуни, у финансијском књиговодству, контирају као рачуни-отпремнице.
- Издавање рачуна ако је количина артикала у магацину мање од нуле - Одређује да ли ће програм дозволи да се документ прогласи важећим ако је количина у магацину мања од нуле.
- Статус предрачуна којим се резервишу количине - Новоформирани предрачуни резервишу количине одређених артикала. Ово подешавање одређује да ли ће те количине резервисати сви предрачуни или само када се прогласе важећим.
- Издавање рачуна ако је резервисана количина артикла мања од нуле - Одређује да ли ће програм дозволити да се документ прогласи важећим ако је резервисана количина у магацину мања од нуле.
- Прикажи ПНЦ цену у опису ставке рачуна - Ако је ово поље чекирано у доњем делу прозора ће се приказати просечна набавна цена ставке рачуна као и његова количина у магацину.
- Број за штампу у исправци ПДВ основице - Aко се приликом прављења исправке ПДВ основице позива робно - материјални документ ово подешавање одређује да ли ће у пољу "број за штампу" програм генерисати број или се уписује број робно - материјалног документа.
- Уписивање у спољни број приликом преузимања робног документа у рачун - Одређује који податак ће се уписати у спољни број приликом преузимања робно - материјалних докумената.

Делимичне испоруке
- У изводу (платни промет) се приказује преостали износ за плаћање. Да ли се приликом извршавања извода у платном промету приказује само преостали износ за плаћање по делимичној испоруци.
- Штампа се број документа на основу којег је настала делимична испорука. Да ли се штампа податак на документу на основу којег је настала делимична испорука.
- Штампа се број документа претходних авансних уплата. Да ли се приказује број документа претходних авансних рачуна.
- Приликом штампања приказује се спољни број. Да ли се приликом штампања приказује спољни број.

Коначни рачун
- Штампа се негативна сума у пољу за уплату - oдређује да ли се приказује негативна сума у пољу за уплату.

Подешавање филтера
- Почетни статус документа - Почетни статус документа приликом избора финансијских докумената.
- Фарбање редова излазних рачуна у филтеру - Одређује да ли се у филтеру фарбају редови као и да ли се фарба цео ред или само текст.
- Боја Рч - књига 1 - Приказ боје рачуна из књиге 1 приликом избора финансијских докумената.
- Боја Ар - књига 2 - Приказ боје авансних рачуна из књиге 2 приликом избора финансијских докумената.
- Боја Арк - књига 2 - Приказ боје коначних рачуна из књиге 2 приликом избора финансијских докумената.
- Боја ДР - књига 4 - Приказ боје девизних рачуна из књиге 4 приликом избора финансијских докумената.
- Боја Обр - књига 5 - Приказ боје обрачуна из књиге 5 приликом избора финансијских докумената.
- Боја Испр - књига 6 - Приказ боје испорука из књиге 6 приликом избора финансијских докумената.