Уколико је запослени упућен на службени пут на територији Републике Србије, директор предузећа упућује запосленог на службени пут у земљи.

Процедура упућивања радника на службени пут формално се покреће доношењем решења у ком се дефинишу основни елементи предстојећег службеног пута.

Ово решење садржи неколико основних елемената:

• Уводни део - дефинише се законски основ за доношење решења, датум доношења решења, као и орган који га доноси
• Главни део - битан за модул Налог за службени пут и дефинишу га следећи елементи - име и презиме радника који се упућује на службено путовање, радно место радника, место у које се упућује радник, задатак који треба да обави, датум поласка и датум одласка, права радника на надокнаду трошкова у виду дневница, трошкова превоза, трошкова смештаја и хране, превозно средство које ће радник користити, рок у ком радник  треба да поднесе обрачун трошкова.
• Образложење разлога због чега  је радник послат на службени пут  
• Датум доношења решења, печат и потпис лица које је донело решење, поуку о правном средству и коме се доставља решење

На основу овог решења о упућивању радника на службено путовање, попуњава се налог за службени пут.

Кликом на Налог за пут у земљи отвара се форма за Службени пут у земљи.

  У горњем левом углу је исписан статус налога. Може да буде:

• нов - ово је статус налога који је креиран, али још није сачуван. У нормалном раду обрачун је јако кратко у овом статусу.
• у припреми - налог је сачуван, али још увек није завршен или исплаћен
• важећи (на путу) - тада се не могу мењати подаци o запосленом, на чији терет падају трошкови, износ дневнице и аконтације, уколико се користи сопствено или службено возило подаци о возилу, даум почетка путовања и датум путног налога.

Поље број документа - означава редни број службеног налога

Датум - датум из решења када је лице упућено да започне службени пут

Обрачун - Уколико се директно из модула  креира обрачун службеног пута у пољу обрачун биће број и назив обрачуна из модула ТОТАЛ С, а у модулу ТОТАЛ С у опису ће бити број налога за службени пут.

У десном углу је дугме Креирај обрачун - кликом, аутоматски ће се креирати обрачун за службени пут у земљи . Уколико се креира обрачун дугме ће добити назив Отвори обрачун , кликом на дугме отвара се обрачун за службени пут у земљи који је креиран  на основу налога, формиран обрачун ће у опису имати број налога по ком је формиран.

Кликом на дугме Избриши  извршиће се акција брисања налога

Кликом на дугме Сачувај  сачуваћемо унете податке

Кликом на дугме Штампај генерисаће се налог за штампу.Поред штампања налога, овде постоје опције извоза налога у различите формате и слања маил запосленог. Кликом на картицу Опште информације отвара се форма која је подељена у целине:

Подаци о запосленом - кликом на падајући мени у пољу  запослени где се бира запослени по решењу о упућивању на службени пут. Подаци о запосленом се преузимају из модула Тотал С >Лица и примаоци прихода.

• Радно место - радно место запосленог
• Радни задатак - уноси се задатак због ког се запослени упућује на службени пут
• Службени пут одобрио- ко је одобрио службени пут - подаци о запосленом се преузимају из модула Тотал С >Лица и примаоци прихода
• Држава и Место - из падајућег менија се бира држава и место где се запослени упућује на службени пут
• Датум почетка путовања - датум и сат када је почео службени пут
• Датум завршетка путовања - датум и сат када се завршио службени пут

Основни и трошкови горива - у основним трошковима потребно је дефинисати на чији терет падају трошкови, колики је износ дневнице и аконтације, трошак горива

Информације о возилу - која је марка и тип возила, број регистрације и просечна потрошња на 100км (кликом на Изабери возило ови подаци се могу преузети из модула Возила)

Остали трошкови - остали трошкови које је запослени имао у току пута , бирају се кликом на падајући мени. Трошкови могу да се дефинишу кроз шифрарник трошкова.

Под дневницом подразумевамо накнаду трошкова хране и пића и градског превоза за време службеног пута .Висина дневнице и да ли ће се исплаћивати зависи од општег акта послодавца и на дневнице се плаћа само порез на зараду 10%.

За путовање краће од осам сати не исплаћује се дневница, пола дневнице за путовање које траје дуже од 8 а краће од 12 часова, пуна дневница се исплаћује за свака 24 сата проведена на путу.

Под аконтацијом подразумевамо  износ који се исплаћује запосленом за процењене трошкове на путу.

Уколико запослени користи сопствено возило у службене сврхе, битни су подаци: цена горива по литру, трошак горива и просечна потрошња на 100км.

Потрошњу горива тј. износ за колону трошак горива  добијамо  по следећој формули : број километара х цена бензина х 0,3 ( накнада за амортизацију).

Уколико трошкови горива иду на терет послодавца потребно је чекирати  поље трошкови горива иду на терет послодавца и унети износ трошкова горива.

Кликом на картицу Рута  путовања, уносе се дестинације где је запослени упућен и километража. Уколико се трошкови горива исплаћују запосленом они ће уносом цене горива и просечне потрошње горива аутоматски бити исказани у рути путовања у пољима за износ у динарима.

Километража није потребна за превоз авионом , аутобусом и rent a car-om.

 

У доњем левом углу налазе се поља:

Број сати - број сати проведених на путу

Број дневница- укупан број дневница на основу сати проведених на путу

У горњем десном углу налазе се поља:

Укупни трошкови - износ укупних трошкова

Укупно за уплату-исплату - износ који треба исплатити запосленом који је био упућен на службени пут.